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企業內部控制規范 版權信息
- ISBN：9787564238728
- 條形碼：9787564238728 ; 978-7-5642-3872-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制規范 內容簡介
風險緊隨收益、緊跟決策、緊靠經營、緊貼思維，與機會此起彼伏，與安全時有沖突。治不了風險就管不好企業。融合風險管理的內部控制具有免疫系統、防治機制和自愈功能，其本質在于掌控，其精髓在于制衡。 《企業內部控制規范（第三版）》全面解析內部控制的理論體系、政策規范、系統性控制與全面風險管控機制等，通過實證分析、專題討論、老法師提醒、經典案例評析等多維演示，有機嵌入教訓警示、經驗提升、邏輯考量、規律提煉、規則解析等，融理論、實踐、經驗于一體，展現各項控制活動與控制措施互相關聯、配合交融的管控場景，充分彰顯內部控制的廣度、深度與力度，助力企業增強發展韌性。 《企業內部控制規范（第三版）》凝聚了作者二十多年管理咨詢的探索、潛心研學的感悟、與時俱進的心得。全書理念新穎、層次分明、圖文并茂、通俗易懂，適合教學、培訓與自學，尤其適合董事、監事、經營者、管理者、財務人員、注冊會計師及審計人員閱讀。
企業內部控制規范 目錄
前言
第1章 總論
1．1 管理企業與控制風險
1．2 內部控制的假設條件
1．3 內部控制的發展規律
1．4 精益控制與定向施策
1．5 綜合治理與資源整合
1．6 管控融合與系統集成
經典案例評析：法興銀行管理失控的慘痛教訓
第2章 內部控制的中國特色
2．1 中國特色內部控制體系
2．2 企業內部控制基本規范
2．3 企業內部控制配套指引
2．4 企業內部控制執行機制
經典案例評析：精準防控合同風險的操作步驟
第3章 控制要素的運行規則
3．1 內部環境與管控機制
3．2 風險評估與內部控制指向
3．3 控制活動與風險應對措施
3．4 信息溝通與內部控制報告
3．5 內部監督與管控閉環
經典案例評析：請準備好化險為夷的應對策略
第4章 控制措施的應用場景
4．1 職務分離控制
4．2 授權審批控制
4．3 會計系統控制
4．4 財產保護控制
4．5 全面預算控制
4．6 運營分析控制
4．7 績效考評控制
經典案例評析：財務風險邊界與風險隔離機制
第5章 資金風險的控制對策
5．1 精細梳理資金控制流程
5．2 精準識別資金營運風險
5．3 精確落實資金管控措施
5．4 精密監控資金失控危險
經典案例評析：警惕收支失衡釀成資金失控
第6章 籌資風險的控制對策
6．1 精細梳理籌資控制流程
6．2 精準識別籌資活動風險
6．3 精確落實籌資管控措施
6．4 精密監控籌資失控危險
經典案例評析：謹慎防控擔保這把“雙刃劍”
第7章 投資風險的控制對策
7．1 精細梳理投資控制流程
7．2 精準識別投資活動風險
7．3 精確落實投資管控措施
7．4 精密監控投資失控危險
經典案例評析：激進的投資戰略一敗涂地
……
第8章 采購風險的控制對策
第9章 收入風險的控制對策
第10章 存貨風險的控制對策
第11章 固定資產風險的控制對策
第12章 費用風險的控制對策
第13章 財務信息風險的控制對策
第14章 評價審計與缺陷整改
第15章 總結
第1章 總論
1．1 管理企業與控制風險
1．2 內部控制的假設條件
1．3 內部控制的發展規律
1．4 精益控制與定向施策
1．5 綜合治理與資源整合
1．6 管控融合與系統集成
經典案例評析：法興銀行管理失控的慘痛教訓
第2章 內部控制的中國特色
2．1 中國特色內部控制體系
2．2 企業內部控制基本規范
2．3 企業內部控制配套指引
2．4 企業內部控制執行機制
經典案例評析：精準防控合同風險的操作步驟
第3章 控制要素的運行規則
3．1 內部環境與管控機制
3．2 風險評估與內部控制指向
3．3 控制活動與風險應對措施
3．4 信息溝通與內部控制報告
3．5 內部監督與管控閉環
經典案例評析：請準備好化險為夷的應對策略
第4章 控制措施的應用場景
4．1 職務分離控制
4．2 授權審批控制
4．3 會計系統控制
4．4 財產保護控制
4．5 全面預算控制
4．6 運營分析控制
4．7 績效考評控制
經典案例評析：財務風險邊界與風險隔離機制
第5章 資金風險的控制對策
5．1 精細梳理資金控制流程
5．2 精準識別資金營運風險
5．3 精確落實資金管控措施
5．4 精密監控資金失控危險
經典案例評析：警惕收支失衡釀成資金失控
第6章 籌資風險的控制對策
6．1 精細梳理籌資控制流程
6．2 精準識別籌資活動風險
6．3 精確落實籌資管控措施
6．4 精密監控籌資失控危險
經典案例評析：謹慎防控擔保這把“雙刃劍”
第7章 投資風險的控制對策
7．1 精細梳理投資控制流程
7．2 精準識別投資活動風險
7．3 精確落實投資管控措施
7．4 精密監控投資失控危險
經典案例評析：激進的投資戰略一敗涂地
……
第8章 采購風險的控制對策
第9章 收入風險的控制對策
第10章 存貨風險的控制對策
第11章 固定資產風險的控制對策
第12章 費用風險的控制對策
第13章 財務信息風險的控制對策
第14章 評價審計與缺陷整改
第15章 總結
展開全部
企業內部控制規范 作者簡介
李敏，資深注冊會計師、資產評估師、主任會計師、高級會計師、高級信用分析師、中國稅務師；上海市注冊會計師協會常務理事、上海市財務會計管理中心咨詢專家、上海市中小企業專家咨詢團專家、司法會計鑒定專家；多所著名大學的客座教授；長期從事會計、財務、審計實務與教學研究，擅長案例分析、實證研究、教學演講和管理咨詢等，具有豐富的小企業會計審計實務經驗、教育與咨詢經歷；已編著或主編出版財經類著作近百本，發表論文數十篇，并多次獲獎。
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