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三層防線:華為審計監(jiān)管體系紀實 版權信息
- ISBN：9787108078995
- 條形碼：9787108078995 ; 978-7-108-07899-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
三層防線:華為審計監(jiān)管體系紀實 本書特色
本書由華為公司前內(nèi)部審計部總裁吳術淵女士主編。華為自2007年開始，通過穿“IBM鞋”、不打補丁的變革，用十余年的不懈努力，建立起全球流程體系和內(nèi)控監(jiān)管體系，并在此基礎上，引入IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）三層防線運作機制，使華為從混亂走向規(guī)范，構筑起華為安全有效的監(jiān)管體系。 華為公司經(jīng)過十年本土化實踐，到目前為止已經(jīng)形成有效的內(nèi)控和風險防控“三層防線”：**層防線，實行首席行政官負責制。業(yè)務主官/主管和流程Owner是監(jiān)管的**責任人，要解決95%的問題，是**層防線的核心；第二層防線，建立內(nèi)控和風險管理組織，發(fā)揮稽查和BC作為主官/主管的參謀和助手作用。防止政策在執(zhí)行過程中的不遵從，并專注改善**層防線難以解決的跨流程、跨業(yè)務內(nèi)控難點和風險，是第二層防線的核心；第三層防線，內(nèi)部審計站好監(jiān)管體系*后一班崗。負責事后獨立檢查、合理評估內(nèi)控風險和建立有效威懾，則是第三層防線的核心。而三層防線的根基，來自于公司*高層的持續(xù)牽引和有效支持，這也是企業(yè)風險統(tǒng)籌管理和取得良好效果的關鍵保障。通過這三個核心和高層牽引，有效構筑起了華為公司的監(jiān)管體系，對企業(yè)管理具有極大的啟示作用。 華為公司的審計監(jiān)管體系，打破了人們固有的對審計監(jiān)管的片面認識，更加難能可貴的是，華為公司的審計監(jiān)管有利促進了公司在正確軌道上的快速發(fā)展，這也是本書的出版價值之所在。
三層防線:華為審計監(jiān)管體系紀實 內(nèi)容簡介
本書為繼《槍林彈雨中成長》《厚積薄發(fā)》《黃沙百戰(zhàn)穿金甲》《邁向新賽道》《一人一廚一狗》《蓬生麻中 不扶自直》《星光不問趕路人》《不破樓蘭誓不還》后第九本華為系列故事圖書。監(jiān)管是華為公司治理的重要內(nèi)容，做好監(jiān)管能防腐敗、促經(jīng)營、利出一孔，確保公司長治久安和高質(zhì)量地快速發(fā)展。本書收錄了18篇文章，**次全方位披露了華為的監(jiān)管體系是如何在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用的。
三層防線:華為審計監(jiān)管體系紀實 目錄
華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術淵引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）風險“三層防線”“三層防線”在華為全面落地有效發(fā)揮第三層防線的作用和價值................吳術淵全面規(guī)劃、開展打分審計，助力內(nèi)控建設，促進主官/主管當責堅持反腐、反造假的審計調(diào)查，守住底線，建立冷威懾開展一把手任期審計，導向自律、求真、當責與時俱進，擁抱數(shù)字化變革合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃 霞 李 荔削足適履：穿上IBM鞋起步即飛躍徘徊與進步解決*后一公里——走向基本滿意讓人人感到自然的干部任期審計.... 王克祥 鄧豐義 胡蓉 林健把權力關在“籠子”里，保護干部、保護公司華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術淵
引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）風險“三層防線”
“三層防線”在華為全面落地
有效發(fā)揮第三層防線的作用和價值................吳術淵
全面規(guī)劃、開展打分審計，助力內(nèi)控建設，促進主官/主管當責
堅持反腐、反造假的審計調(diào)查，守住底線，建立冷威懾
開展一把手任期審計，導向自律、求真、當責與時俱進，擁抱數(shù)字化變革
合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃 霞 李 荔
削足適履：穿上IBM鞋
起步即飛躍
徘徊與進步
解決*后一公里——走向基本滿意
讓人人感到自然的干部任期審計.... 王克祥 鄧豐義 胡蓉 林健
把權力關在“籠子”里，保護干部、保護公司
積跬步以至千里，積小流以成江海
干部監(jiān)管是對干部*大的愛護
守底線強威懾，嚴懲重大違規(guī)不動搖
舉一綱而萬目張，約束邊界，聚焦重點
不讓堡壘從內(nèi)部攻破..................莫 軍 王德榮 李 猛
干部腐敗危害大，公司絕不允許高層干部腐化
意識薄弱，被合作方拉下馬
勿以惡小而為之
監(jiān)守自盜，伸手必被捉
保護公司無形資產(chǎn)，任重道遠
遵從當?shù)胤桑嵘虻钠鹪V、司法能力
我們不需要虛假的繁榮......... 嚴中園 楊杏玲 王潤生 趙明
嚴查管控漏洞，確保業(yè)務真實
公司重申反對造假，員工申報輕裝上陣
反對業(yè)務造假已深入人心，但依然任重道遠
守護—— 網(wǎng)絡安全審計的故事................. 曹 宇 賴柳娟
從一份聲明說起
你們懂網(wǎng)絡安全嗎
為產(chǎn)品安全保駕護航
優(yōu)等生曾經(jīng)也不達標
業(yè)務不再害怕審計，審計亦是老師
深入業(yè)務查風險，助力風控新“起航”
——企業(yè)業(yè)務內(nèi)審實踐................王 康
給揚帆起航的企業(yè)BG打了一針“鎮(zhèn)定劑”
企業(yè)審計初期體驗的“苦惱”
走進企業(yè)江湖，探究風險拼圖，揭示內(nèi)控嚴峻狀況
牽引三層防線形成合力，開啟企業(yè)內(nèi)控新航程
后記：一次難得的訓戰(zhàn)經(jīng)驗
讀懂終端業(yè)務看風險，貼近管理做審計
——終端業(yè)務內(nèi)審實踐................. 王述偉
沉下去，讀懂終端業(yè)務，動態(tài)識別風險
走出去，了解行業(yè)規(guī)則
確認第三方費用真實性
鉆進去，識別新業(yè)務流程盲區(qū)
項目群運作，一個問題，一類解決
管理互動，共建內(nèi)控場
科學精準反腐，遏制規(guī)模腐敗
財經(jīng)流程內(nèi)控之所見.......................于立帥
資金安全是紅線
對準財報真實，促進財報內(nèi)控提升
依法納稅是公司對稅務管理的*基本要求
以查促建，研發(fā)內(nèi)控持續(xù)提升........................趙 明
新物料選型，防范技術變現(xiàn)
實物安全，關注風險變化
外包合作，回歸業(yè)務本質(zhì)
費用支出，符合授權和導向
陽光之下無死角.........................孫化石
敬畏規(guī)則與對結果負責
規(guī)則控制不了所有風險
緊跟業(yè)務發(fā)展，感知業(yè)務動態(tài)
采購監(jiān)管不放松
深耕后勤業(yè)務審計，保障“糧草先行”...楊新證 文 源 黃森華
風險導向的華為基建審計實例
保障“糧草安全”的行政后勤服務審計
世界很大，我們一起走過...................... 黃萬能 楊杏玲
探索篇
建設篇
提升篇
挑戰(zhàn)篇
因為熱愛，所以選擇.......... 余才盛 廖湘琴 王 涵 王少石
追逐夢想的光
心在一藝，其藝必工；心在一職，其職必舉
執(zhí)著擔當，于逆境見柔韌
一次機緣巧合的轉(zhuǎn)身
惟變所出，萬變不從
—— 建設“以多產(chǎn)糧食為中心”的內(nèi)審變革記... 周樹平 賴柳娟
漸進優(yōu)化，還是變革？
冷威懾，還是“多產(chǎn)糧”？
內(nèi)外求索，暢想變革藍圖
風險導向
“天空之眼”
從單兵作戰(zhàn)到支撐群體作戰(zhàn).............. 李海平 王潤生
從“海平法”到“武林秘笈”
為業(yè)務健康發(fā)展保駕護航
數(shù)字化、智能化審計新篇章
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