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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787565422898
- 條形碼：9787565422898 ; 978-7-5654-2289-8
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第二版) 本書特色
本書是中國內(nèi)部控制研究中心組織編寫的,是對(duì)中心多年從事行政事業(yè)單位內(nèi)部控制相關(guān)研究的成果和經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。在本教材的寫作過程中,我們參閱了國內(nèi)外大量的文獻(xiàn)和資料,借鑒了相關(guān)專家的研究成果,深入到行政事業(yè)單位現(xiàn)場,對(duì)單位組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行潛心研究,先后在深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)、廣州市人力資源和社會(huì)保障局等行政事業(yè)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,積累了大量的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 因此,本教材具有內(nèi)容新穎和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)。所謂“內(nèi)容新穎”,是以剛剛發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)進(jìn)行編寫的。另外,在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的理論體系和內(nèi)容上有較大的創(chuàng)新。所謂“可操作性”,是指所有章節(jié)都側(cè)重內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與操作。除了**章,其余章節(jié)的內(nèi)容是將行政事業(yè)單位整體劃分為組織層級(jí)和業(yè)務(wù)層級(jí),業(yè)務(wù)層級(jí)針對(duì)每種業(yè)務(wù)詳細(xì)講解了該模塊的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),并基于風(fēng)險(xiǎn)管理的思想,在每一章結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上,按照業(yè)務(wù)流程描述——主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析——關(guān)鍵控制措施設(shè)計(jì)的脈絡(luò)進(jìn)行。另一方面,本教材不僅介紹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)原理,而且還穿插了大量的實(shí)際案例,尤其是對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施的講解幾乎都有對(duì)應(yīng)的小案例。這些案例既有行政單位的,也有事業(yè)單位的;既有內(nèi)部控制的失敗教訓(xùn),也有內(nèi)部控制的成功經(jīng)驗(yàn)。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第二版) 內(nèi)容簡介
本書是中國內(nèi)部控制研究中心組織編寫的,是對(duì)中心多年從事行政事業(yè)單位內(nèi)部控制相關(guān)研究的成果和經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。在本教材的寫作過程中,我們參閱了國內(nèi)外大量的文獻(xiàn)和資料,借鑒了相關(guān)專家的研究成果,深入到行政事業(yè)單位現(xiàn)場,對(duì)單位組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行潛心研究,先后在深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)、廣州市人力資源和社會(huì)保障局等行政事業(yè)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,積累了大量的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 因此,本教材具有內(nèi)容新穎和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)。所謂“內(nèi)容新穎”,是以剛剛發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)進(jìn)行編寫的。另外,在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的理論體系和內(nèi)容上有較大的創(chuàng)新。所謂“可操作性”,是指所有章節(jié)都側(cè)重內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與操作。除了**章,其余章節(jié)的內(nèi)容是將行政事業(yè)單位整體劃分為組織層級(jí)和業(yè)務(wù)層級(jí),業(yè)務(wù)層級(jí)針對(duì)每種業(yè)務(wù)詳細(xì)講解了該模塊的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),并基于風(fēng)險(xiǎn)管理的思想,在每一章結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上,按照業(yè)務(wù)流程描述——主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析——關(guān)鍵控制措施設(shè)計(jì)的脈絡(luò)進(jìn)行。另一方面,本教材不僅介紹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)原理,而且還穿插了大量的實(shí)際案例,尤其是對(duì)于主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施的講解幾乎都有對(duì)應(yīng)的小案例。這些案例既有行政單位的,也有事業(yè)單位的;既有內(nèi)部控制的失敗教訓(xùn),也有內(nèi)部控制的成功經(jīng)驗(yàn)。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作指南-(第二版) 目錄
**章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制概述**節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的意義第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)第三節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的內(nèi)容第四節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的原則第五節(jié) 行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制方法第二章 行政事業(yè)單位組織層級(jí)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)**節(jié) 組織架構(gòu)第二節(jié) 決策機(jī)制第三節(jié) 執(zhí)行機(jī)制第四節(jié) 監(jiān)督機(jī)制第五節(jié) 協(xié)同機(jī)制第三章 預(yù)算控制設(shè)計(jì)**節(jié) 預(yù)算控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 預(yù)算控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 預(yù)算控制主要控制措施第四章 收支控制設(shè)計(jì)**節(jié) 收支控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 收支控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 收支控制主要控制措施第五章 采購控制設(shè)計(jì)**節(jié) 采購控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 采購控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 采購控制主要控制措施第六章 資產(chǎn)控制**節(jié) 資產(chǎn)控制概述第二節(jié) 貨幣資金內(nèi)部控制第三節(jié) 對(duì)外投資內(nèi)部控制第四節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制第七章 建設(shè)項(xiàng)目控制設(shè)計(jì)**節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目控制主要控制措施第八章 會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)**節(jié) 會(huì)計(jì)控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 會(huì)計(jì)控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 會(huì)計(jì)控制主要控制措施第九章 合同控制設(shè)計(jì)**節(jié) 合同控制范圍與目標(biāo)第二節(jié) 合同控制業(yè)務(wù)流程與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第三節(jié) 合同控制主要控制措施第十章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)**節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)組織第二節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容第三節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)步驟與方法第四節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)結(jié)果處理附錄一 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)附錄二 關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見附錄三 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)內(nèi)部控制體系建設(shè)案例總結(jié)
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