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企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析

包郵 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析

出版社：立信會(huì)計(jì)出版社出版時(shí)間：2010-05-01
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 410
本類榜單：管理銷量榜
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企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 版權(quán)信息

企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 本書特色

《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析》：企業(yè)內(nèi)部控制配套指引培訓(xùn)指定教材

企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書共分為二十章，每一項(xiàng)指引各成一章。其中，**至第十八章是《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)——組織架構(gòu)》等l8項(xiàng)應(yīng)用指引的講解，第十九章是《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的講解，第二十章是《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的講解。每一章均由三部分組成。**部分是指引的具體內(nèi)容。第二部分是文字講解部分，這一部分通過(guò)對(duì)每一項(xiàng)指引中核心內(nèi)容的詳細(xì)剖析，加深企業(yè)對(duì)各項(xiàng)指引的理解，使得內(nèi)容更為具體、讀者更易掌握。比如：在**章《組織架構(gòu)》中，重點(diǎn)從組織架構(gòu)概述、應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)程序、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)方法、企業(yè)組織架構(gòu)的運(yùn)行程序以及企業(yè)組織架構(gòu)運(yùn)行中的注意事項(xiàng)等七個(gè)方面對(duì)指引進(jìn)行剖析。第三部分是案例講解部分，這一部分通過(guò)案例對(duì)每一項(xiàng)指引中的關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行深入分析，強(qiáng)化企業(yè)對(duì)各項(xiàng)指引的認(rèn)識(shí)，使得本書內(nèi)容更為生動(dòng)、讀者更易接受。

企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 目錄

**章 組織架構(gòu)
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、組織架構(gòu)概述
二、企業(yè)組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)
四、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)程序
五、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)方法
六、組織架構(gòu)的運(yùn)行程序
七、組織架構(gòu)運(yùn)行中的注意事項(xiàng)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第二章 發(fā)展戰(zhàn)略
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略概述
二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第三章 人力資源
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、人力資源概述和人力資源風(fēng)險(xiǎn)防范
二、人力資源的引進(jìn)與開發(fā)
三、人力資源的使用和退出
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第四章 社會(huì)責(zé)任
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、社會(huì)責(zé)任概述
二、我國(guó)企業(yè)在履行社會(huì)責(zé)任中存在的風(fēng)險(xiǎn)
三、推動(dòng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的執(zhí)行
四，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)覆行社會(huì)責(zé)任的督導(dǎo)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、安全生產(chǎn)案例
二、產(chǎn)品質(zhì)量案例
三、環(huán)境保護(hù)案例
四、促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)案例
第五章 企業(yè)文化
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、企業(yè)文化概述
二、企業(yè)實(shí)行企業(yè)文化管理應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)文化的建設(shè)程序
四、企業(yè)文化建設(shè)中的注意事項(xiàng)
五、企業(yè)文化的評(píng)估
六、企業(yè)文化評(píng)估的注意事項(xiàng)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)案例
二、企業(yè)文化整合的有關(guān)案例
第六章 資金管理
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、資金管理概述
二、籌資管理
三、投資管理
四、營(yíng)運(yùn)資金管理
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、籌資活動(dòng)內(nèi)部控制案例
二、投資活動(dòng)內(nèi)部控制案例
三、營(yíng)運(yùn)資金管理內(nèi)部控制案例：杰克公司的出納員
第七章 采購(gòu)業(yè)務(wù)
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)概述
二、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的目標(biāo)
三、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則
四、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行
六、采購(gòu)及付款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
七、采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制應(yīng)注意的問題
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第八章 資產(chǎn)管理
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
……
第九章 銷售業(yè)務(wù)
第十章 研究與開發(fā)
第十一章 工程項(xiàng)目
第十二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)
第十三章 業(yè)務(wù)外包
第十四章 財(cái)務(wù)報(bào)告
第十五章 全面預(yù)算
第十六章 合同管理
第十七章 內(nèi)部信息傳遞
第十八章 信息系統(tǒng)
第十九章 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引
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企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 節(jié)選

《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析》內(nèi)容簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過(guò)程。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

企業(yè)內(nèi)部控制配套指引解讀與案例分析 相關(guān)資料

插圖：三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)為了保障組織架構(gòu)制度安排的有效性，應(yīng)當(dāng)完善組織架構(gòu)的工作領(lǐng)導(dǎo)。企業(yè)的組織架構(gòu)主要包括股東（大會(huì)）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層。（1）股東（大）會(huì)。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對(duì)企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營(yíng)決策一般都由股東大會(huì)認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。股東大會(huì)分法定大會(huì)、年度大會(huì)、臨時(shí)大會(huì)及特種股東大會(huì)幾種。股東大會(huì)能決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，提高資源配置的總體效益。（2）董事會(huì)。董事會(huì)是股東會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，對(duì)公司股東會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。股東會(huì)或職工股東大會(huì)所作的決定公司或企業(yè)重大事項(xiàng)的決定，董事會(huì)必須執(zhí)行。董事會(huì)由兩個(gè)以上的董事組成，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案和利潤(rùn)分配方案、聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等。（3）監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)是由全體監(jiān)事組成、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)并立，獨(dú)立地行使對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理、高級(jí)職員及整個(gè)公司管理的監(jiān)督權(quán)。為保證監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的獨(dú)立性，監(jiān)事不得兼任董事和經(jīng)理。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務(wù)狀況，檢查各種財(cái)務(wù)情況，并向股東大會(huì)或董事會(huì)提供報(bào)告，對(duì)公司各級(jí)干部的行為實(shí)行監(jiān)督。

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